安博·体育(中国)有限公司官网2020年度部门

决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

 

第一部分    安博·体育(中国)有限公司官网概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    安博·体育(中国)有限公司官网2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    安博·体育(中国)有限公司官网2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 安博·体育(中国)有限公司官网概况

 

一、主要职责

安博·体育(中国)有限公司官网简称辽宁省工商联（亦称辽宁省总商 会）。是中共辽宁省委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党委和政府联系非公有 制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助 手。是中华全国工商业联合会的地方组织，工商联界是辽宁省政协界别之一。

工商联工作主题是促进非公有制经济健康发展、引导非公 有制经济人士健康成长。其职能体现在以下方面

（一）、参与辽宁省政治、经济、社会生活中的重要问题 的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；

（二）、引导会员积极参加辽宁经济建设，推动社会主义 市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

（三）、负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（四）、宣传贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工 作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

（五）、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、 要求和建议；

（六）、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富， 走共同富裕道路，热心社会公益事业；

（七）、为会员提供信息和培训、科技、管理、法律、融

资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财会管理、照 章纳税，提高自身素质、生产技术和产品质量；

（八）、组织会员举办和参加各种展销会，交易会，组织 会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

（九）、增进与香港、澳门特别行政区和台湾地区及世界 各国工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

（十）、承办省委、省政府和有关部门委托事项。

二、部门决算单位构成

纳入安博·体育(中国)有限公司官网2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.安博·体育(中国)有限公司官网本级

 

 

 

 

 

 

第二部分 安博·体育(中国)有限公司官网2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1152.65万元，包括：

1.财政拨款收入1080.65万元，占收入总计的93.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入1080.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.03万元，占收入总计的0.01%。主要是代扣代缴个税手续费收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余71.97万元，占收入总计的6.24%。主要是项目支出经费、人员经费结余等。

与上年相比，今年收入减少387.93万元，降低25.18%，主要原因：一是2019年发生500强峰会大型会议支出；二是因疫情原因减少非必要组织的会议及培训，压减经费预算。

（二）支出总计1052.50万元，包括：

1.基本支出1008.16万元，占支出总计的95.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出762.70万元，对个人和家庭的补助支出51.85万元，商品和服务支出189.70万元，资本性支出3.91万元。

2.项目支出44.34万元，占支出总计的4.21%。主要包括省工商联业务费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少259.77万元，降低19.80%，主要原因：一是贯彻落实过紧日子的精神，严格控制经费支出；二是因疫情原因减少非必要组织的会议及培训，必须组织的会议及培训延期或减少线下会议场次及人数。

（三）年末结转和结余100.15万元。

主要是会议、培训延期举办等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少128.16万元，降低56.13%，主要原因：一是收入预算减少；二是会议与培训延期举办。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1052.5万元，其中：基本支出1008.16万元，项目支出44.34万元。与上年相比，财政拨款支出减少259.77万元，降低19.80%，主要原因：一是贯彻落实过紧日子的精神，严格控制经费支出；二是因疫情原因减少非必要组织的会议及培训，必须组织的会议及培训延期或减少线下会议场次及人数。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的138.93%，其中：基本支出完成年初预算的149.22%，项目完成年初预算的54.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1052.50万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出824.67万元，占 78.36%；社会保障和就业支出88.55万元，占8.41%；卫生健康支出55.38万元，占5.26%；住房保障支出83.90万元，占7.97%。

1.一般公共服务支出824.67万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）780.33万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的152.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及职务职级晋升导致的人员经费及公用经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政 （项）44.34万元，主要是省工商联业务费支出，完成年初预算的54.07%，决算数小于年初预算数。

2.社会保障和就业支出88.55万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.96万元，主要是离退休职工采暖补贴等支出，完成年初预算的105.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员增加导致支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.40万元，主要是单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的108.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及保险缴费基数调整导致基本养老保险缴费支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.69万元，主要是单位退休人员职业年金缴费等支出，年初未安排预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.50万元，主要是单位职工死亡抚恤金等支出，年初未安排预算。

3.卫生健康支出55.38万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.38万元，主要是机关事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的192.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加保险缴费基数调整导致医疗保险缴费等支出增加。

4.住房保障支出83.90万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.90万元，主要是机关事业单位住房公积金缴费支出，完成年初预算的108.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及公积金基数调整导致住房公积金缴费等支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.66万元，完成年初预算的47.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因原定因公出国（境）团组取消。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费15.28万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因原定因公出国（境）团组取消。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少21.58万元，下降100%，主要是因疫情原因原定因公出国（境）团组取消等原因。

2.公务接待费0.38万元，占“三公”经费支出的2.43%。完成年初预算的42.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。2020年国内公务接待累计1批次、15人、0.38万元，主要用于接待全国工商联调研组等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年增加0.38万元，上年无公务接待费支出，主要是2019年度无接待任务等原因。

3. 公务用车购置及运行费15.28万元，占“三公”经费支出的97.57%。完成年初预算的103.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初其中一台因无法使用未安排预算，2020年因一台车辆调拨投入使用导致支出数增加。比上年增加1.61万元，增长11.78%，主要是2020年因一台车辆调拨投入使用导致支出数增加原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费15.28万元，主要用于车辆保障机关运转支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1008.16万元，其中：人员经费814.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费193.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出193.61万元，比上年减少5.18万元，降低2.61%，主要原因是严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额16.50万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出16.50万元。授予中小企业合同金额16.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.62万元，占政府采购支出总额的88.61%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车1辆，主要领导干部用车2辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0 个，涉及资金0.00 万元。组织开展整体绩效自评，涉及资金82.00 万元，自评平均分98 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是会议费、培训费支付进度较慢。下一步将采取以下措施加以改进：一是因新冠肺炎疫情原因部分会议采取线上方式举办、培训顺延至下一年度，节约会议费、培训费。完善工作计划，积极提高项目预算执行效率。按要求合理执行、提高工作效率。资金分配符合相关管理办法，分配资金更加科学合理。提前做好应急预案应对突发各类情况。

2.部门评价情况。我部门组织对“省工商联业务费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金82.00万元。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是会议费、培训费支付进度较慢。下一步将采取以下措施加以改进：一是完善制度，夯实基础。完善单位制度建设，为预算绩效管理工作的开展提供制度保障。力求实现管理工作中每一个程序、每一个环节的科学化、规范化、合理化、高效化;二是组织学习，加强培训。积极参加培训，借鉴优秀部门成功经验和做法，并与之学习交流，从而进一步深入开展绩效评价工作开展奠定坚实基础。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派及工商联为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

19.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外 其他民主党派及工商联事务方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。