安博·体育(中国)有限公司官网2019年度部门决算

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  安博·体育(中国)有限公司官网概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  安博·体育(中国)有限公司官网2019年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  安博·体育(中国)有限公司官网2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

 

第一部分 安博·体育(中国)有限公司官网概况

 

一、主要职责

安博·体育(中国)有限公司官网简称辽宁省工商联（亦称辽宁省总商会）。是中共辽宁省委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。是中华全国工商业联合会的地方组织，工商联界是辽宁省政协界别之一。

工商联工作主题是促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长。其职能体现在以下方面

（一）、参与辽宁省政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；

（二）、引导会员积极参加辽宁经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

（三）、负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（四）、宣传贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

（五）、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（六）、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心社会公益事业；

（七）、为会员提供信息和培训、科技、管理、法律、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财会管理、照章纳税，提高自身素质、生产技术和产品质量；

（八）、组织会员举办和参加各种展销会，交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

（九）、增进与香港、澳门特别行政区和台湾地区及世界各国工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

（十）、承办省委、省政府和有关部门委托事项。

二、部门决算单位构成

纳入安博·体育(中国)有限公司官网2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.安博·体育(中国)有限公司官网本级

 

 

第二部分 安博·体育(中国)有限公司官网2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1540.58万元，包括：

1.财政拨款收入1153.02万元，占收入总计的74.84%。其中：公共预算财政拨款收入1153.02万元，政府性基金收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0.00万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余387.56万元，占收入总计的25.16%。主要是项目支出经费、人员经费结余等。

与上年相比，今年收入增加153.53万元，增长11.07%，主要原因：一是人员增加导致人员经费及公用经费增加；二是增加民营企业100强活动项目支出经费。

（二）支出总计1312.27万元，包括：

1.基本支出961.69万元，占支出总计的73.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出679.09万元，对个人和家庭的补助支出83.81万元，商品和服务支出190.10万元，资本性支出8.69万元。

2.项目支出350.58万元，占支出总计的26.72%。主要包括2018中国民营企业500强峰会系列活动经费、辽宁民营企业100强新闻发布活动经费、省工商联业务费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加488.05万元，增长59.21%，主要原因：一是2018中国民营企业500强峰会系列活动经费；二是辽宁民营企业100强新闻发布活动经费。

（三）年末结转和结余228.31万元。

主要是项目支出结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少159.25万元，降低41.09%，主要原因：2018中国民营企业500强峰会系列活动经费在2019年支付完成。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出1312.27万元，其中：基本支出961.69万元，项目支出350.58万元。与上年相比，财政拨款支出增加488.05万元，增长59.21%，主要原因：一是2018中国民营企业500强峰会系列活动经费；二是辽宁民营企业100强新闻发布活动经费。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的188.63%，其中：基本支出完成年初预算的161.17%，项目完成年初预算的354.12%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出1312.27万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1075.98万元，占81.99%；社会保障和就业支出146.77万元，占11.19%；医疗卫生与计划生育支出35.82万元，占2.73%；住房保障支出53.70万元，占4.09%。

1.一般公共服务支出1075.98万元，具体包括：

（1）行政运行725.40万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的159.60%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加导致人员经费及公用经费增加。

（2）一般行政管理事务8.00万元，主要是易地联局级干部租赁住房经费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）参政议政62.59万元，主要是省工商联业务费支出，完成年初预算的63.22%，决算数小于年初预算数。

（4）其他民主党派及工商联事务支出16.50万元，主要是辽宁民营企业100强新闻发布活动经费支出。

（5）招商引资263.49万元，主要是2018中国民营企业500强峰会系列活动经费支出。

2.社会保障和就业支出146.77万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休16.28万元，主要是退休人员体检费、书报费等支出，完成年初预算的110.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费60.00万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的113.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（3）死亡抚恤70.49万元，主要是退休人员死亡抚恤金等支出。

3.卫生健康支出35.82万元，包括：

行政单位医疗35.82万元，主要是职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的136.20%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

4.住房保障支出53.70万元，具体包括：

住房公积金53.70万元，主要是职工住房公积金缴费等支出，完成年初预算的110.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.25万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，厉行节约、反对浪费。其中：因公出国（境）费21.58万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费13.67万元。

1.因公出国（境）费21.58万元，主要用于参政议政出国（境）调研等，2019年参加出国（境）团组3个，累计7人次。2019年因公出国（境）费比上年增加10.26万元，增长90.64%，主要是因工作需要增加出国（境）团组数等原因。

2.公务接待费0.00万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0.00万元。2019年公务接待费比上年减少0.94万元，主要是严格控制三公经费支出，厉行节约、反对浪费等原因。

3. 公务用车购置及运行费13.67万元，比上年增加1.62万元，增长13.44%，主要是车辆老旧维修支出增加等原因。

公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费13.67万元，主要用于保障机关运转等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出725.40万元，其中：人员经费535.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费189.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年省工商联机关运行经费支出198.79万元，比上年增加（减少）44.86万元，增长（降低）29.14%，主要原因是增加人员导致经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年省工商联政府采购支出总额49.92万元，其中：政府采购货物支出10.18万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出39.74万元。授予中小企业合同金额16.03万元，占政府采购支出总额的32.11%，其中：授予小微企业合同金额5.05万元，占政府采购支出总额的10.12%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，省工商联共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车1辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我联组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金99.00万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.45分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是机关工作计划变动影响执行进度;二是会议未按照计划如期召开影响执行进度。下一步将采取以下措施加以改进：一是完善工作计划，积极提高项目预算执行效率。按要求合理执行、提高工作效率。资金分配符合相关管理办法，分配资金更加科学合理;二是今后，省工商联会严格按照规章制度要求按期及时召开会议，并提前做好应急预案应对突发各类情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派及工商联为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

18.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他民主党派及工商联事务方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。